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Curso de Auditoria e Avaliação de Riscos de Tecnologia da Informação - São...

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OBJETIVO:

Capacitar e transmitir, através de atividades práticas, a iniciação e domínio dos fundamentos de auditoria e avaliação de riscos de tecnologia da informação e o impacto nas demonstrações contábeis das organizações.


PÚBLICO-ALVO:

Gestores de tecnologia da informação que desejam implementar um programa de auditoria interna; gerentes e analistas da área contábil que respondem e estão em contato direto com auditorias externas; estudantes que gostariam de entender o impacto dos sistemas na contabilidade das empresas. E demais interessados em conhecer a área de auditoria e avaliação de riscos de tecnologia da informação.


PROGRAMA:

Módulo I:

Introdução

- O que é TI

- Riscos de TI

- Tipos de Riscos de TI

- Auditoria de TI

- Riscos Inerentes

- Riscos Residuais

- Risco de Auditoria

- Riscos Subjetivos

- Matriz de Risco

- Riscos Cibernéticos

Sistema SAP

- Definição

- Negócio e TI

- Módulos SAP

- Sistemas Periféricos e Integração

- Transações para o Negócio

- Transações BASIS

- Usuários SAP

- Landscapes

- Rotas de Transporte

- SAP Logon

- Objetos de Autorização

- Verificação de objetos por autorização

- Tabelas FI, CO, MM e SD

- JOBs e rotinas automatizadas

Módulo II:

Controles Gerais de TI

- Desenho e Implementação

- Teste de Efetividade

- Concessão de acesso ao sistema

- Revogação de acesso ao sistema

- Revisão periódica dos perfis de acesso ao sistema

- Utilização de usuários genéricos no sistema

- Usuários administradores do sistema

- Política de Segurança da Informação

- Aprovação de mudanças no sistema

- Homologação de mudanças no sistema

- Segregação de ambientes

- Migração de mudanças para ambientes de produção

Controles Automatizados

- 3way match de Compras

- Ordem de Compra

- Arquivos XML

- Transações MIGO/MIRO

- Limites de Crédito e Alçadas de aprovação

- Ordem de Venda

- Grupo de Aprovadores

Módulo III:

Introdução a Linguagem BPMN

- Área de construção do processo

- Eventos: de início, intermediário e de fim

- Gateway condicional

- Indicativo de fluxo

- Atividade, subprocesso e artefato

Dinâmica em Grupo

- Case 1: folha de pagamento

- Case 2: leitura da DANFE

- Case 3: conferência física

- Case 4: atualização de estoque

- Case 5: exportação da NFe para a Receita


PROFESSOR:

MATHEUS ROLIM

Engenheiro Eletricista, formado pela UFRGS, com ênfase em sistemas de computação. Começou a carreira profissional na IBM onde trabalhou com SAP em atendimento a um contrato de Outsourcing de TI; durante este período, envolveu-se em projetos de implementação do SAP nas unidades nacionais e internacionais da Gerdau, fornecendo suporte e atendimento aos usuários da companhia. No que tange aos processos internos, envolveu-se em auditorias utilizando a ferramenta TSCM de conformidade e segurança dos servidores IBM, identificando se as políticas de segurança GSD331 e ITCS300 estavam sendo de fato implementadas conforme contrato. Posteriormente atuou no Grupo Kontrolle, onde foi responsável pela execução de projetos de TI e avaliação de plataformas de fluxo de ordem de compra em sistemas contábeis, atendendo a clientes do agronegócio. Na KPMG Auditores Independentes, na área de Advisory, atuou como auditor externo de TI, avaliando riscos em ambientes de tecnologia que impactam as demonstrações contábeis em clientes do setor financeiro, automotivo, varejista, farmacêutico, máquinas e equipamentos.

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